政府办2019年度部门决算
目 录
第一部分 政府办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政府办概况
一、部门主要职责
1、协助政府领导组织起草、审核以政府、政府办公室名义发布公文、负责县政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作。
2、协助政府领导组织会议决定事项的实施、负责组织起草县政府的重要文稿等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：侨办、市热线办、应急办、县志办、金融办下属二级事业单位5个。
本部门2019年年末编制人数 42人，其中行政编制 20人，事业编制 13 人；年末实有人数41 人，其中在职人员33 人，离休人员 0 人，退休人员 8人；年末学生人数 0 人。
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收入支出决算总表 |
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财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
收入决算表
支出决算表
国有资产占用情况表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计700.5542万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年增加 169.9142万元，增长32 %；主要原因是：社保，医保纳入预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入700.5542万元，占100%；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 700.5542万元，其中本年支出合计700.5542万元，较2018年增加169.9142 万元，增长32 %，主要原因是：社保，医保纳入预算。
本年支出的具体构成为：基本支出575.5542万元，占82 %；项目支出 125万元，占 18 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 440.71 万元，决算数为 700.5542万元，完成年初预算的 159 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 440.71万元，决算数为700.5542万元，完成年初预算的 159 %，主要原因是：社保，医保纳入预算。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 700.5542万元，其中：
（一）工资福利支出 396.6151万元，较2018年增加127.5851万元，增长47 %，主要原因是：社保，医保纳入预算。
（二）商品和服务支出261.6763万元，较2018年增加11.37万元，增长4 %，主要原因是：预算追加。
（三）对个人和家庭补助支出20.6342万元，较2018年增加9.33万元，增长82 %，主要原因是：抚恤金增加。
（四）资本性支出 21.63万元，较2018年增加 5.5万元，增长34 %。主要原因是增加了设备采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 47.5万元，决算数为30.99 万元，完成预算的 65%，决算数较2018年减少 12.11万元，下降28 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 15 万元，决算数为 3.8万元，完成预算的25%，决算数较2018年减少11.2 万元，下降75 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：出国次数和人数减少。
（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为16.69万元，完成预算的76%，决算数较2018年减少4.41万元，下降 21%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：有未付的款项。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.5万元，其中公务用车购置年初预算数为 10.5万元，决算数为 10.5 万元，完成预算的 100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降 ）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 136.67 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 43.99万元，增长47 %，主要原因是：预算追加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 21.63 万元，其中：政府采购货物支出 21.63万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 21.63万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。