2020年度县级部门决算公开格式：
政府办2020年度部门决算
目 录
第一部分 政府办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政府办部门概况
一、部门主要职能
1、协助政府领导组织起草、审核以政府、政府办公室名义发布公文、负责县政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作。
2、协助政府领导组织会议决定事项的实施、负责组织起草县政府的重要文稿等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：市热线办、金融办下属二级事业单位2个。
本部门2020年年末编制人数 43人，其中行政编制 27人，事业编制 16人；年末实有人数59人，其中在职人员43人，离休人员 0 人，退休人员 8人；年末其他人员 8 人。
第二部分 2020年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,238,017.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8,534,799.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
484,591.62 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
218,626.51 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,238,017.22 |
本年支出合计 |
58 |
9,238,017.22 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,238,017.22 |
总计 |
62 |
9,238,017.22 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
|
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 2020年度 金额单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,238,017.22 |
9,238,017.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,534,799.09 |
8,534,799.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,534,799.09 |
8,534,799.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
6,252,436.41 |
6,252,436.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,282,362.68 |
2,282,362.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
484,591.62 |
484,591.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
484,591.62 |
484,591.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
482,404.38 |
482,404.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,187.24 |
2,187.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
218,626.51 |
218,626.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
218,626.51 |
218,626.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
218,626.51 |
218,626.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
政府办 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
9,238,017.22 |
6,955,654.54 |
2,282,362.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,534,799.09 |
6,252,436.41 |
2,282,362.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,534,799.09 |
6,252,436.41 |
2,282,362.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
6,252,436.41 |
6,252,436.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,282,362.68 |
0.00 |
2,282,362.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
484,591.62 |
484,591.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
484,591.62 |
484,591.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
482,404.38 |
482,404.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,187.24 |
2,187.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
218,626.51 |
218,626.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
218,626.51 |
218,626.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
218,626.51 |
218,626.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,238,017.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8,534,799.09 |
8,534,799.09 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
484,591.62 |
484,591.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
218,626.51 |
218,626.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,238,017.22 |
本年支出合计 |
59 |
9,238,017.22 |
9,238,017.22 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,238,017.22 |
总计 |
64 |
9,238,017.22 |
9,238,017.22 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
9,238,017.22 |
6,955,654.54 |
2,282,362.68 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,534,799.09 |
6,252,436.41 |
2,282,362.68 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,534,799.09 |
6,252,436.41 |
2,282,362.68 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
6,252,436.41 |
6,252,436.41 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,282,362.68 |
0.00 |
2,282,362.68 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
484,591.62 |
484,591.62 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
484,591.62 |
484,591.62 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
482,404.38 |
482,404.38 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,187.24 |
2,187.24 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
218,626.51 |
218,626.51 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
218,626.51 |
218,626.51 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
218,626.51 |
218,626.51 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决 |
|
|
|
|
|
|
|
政府办 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
公开6表 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,882,063.74 |
302 |
商品和服务支出 |
2,020,044.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,758,203.00 |
30201 |
办公费 |
139,510.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
853,175.00 |
30202 |
印刷费 |
108,670.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
620,000.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
300,000.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
454,810.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
42,290.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
482,404.38 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2,187.24 |
30207 |
邮电费 |
151,500.00 |
31002 |
办公设备购置 |
42,290.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
218,626.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20,094.99 |
30211 |
差旅费 |
125,600.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
103,853.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
172,562.62 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11,256.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
198,620.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
7,656.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
406,320.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
36,500.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
300,000.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3,600.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
116,546.98 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
168,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
164,924.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
4,893,319.74 |
公用支出合计 |
2,062,334.80 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|||
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
2020年度 |
金额单位：元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
585,000.00 |
395,156.98 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
130,000.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
135,000.00 |
116,546.98 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
135,000.00 |
116,546.98 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
320,000.00 |
278,610.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
278,610.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
3 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
296 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
3,124 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
||||
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||||||
|
|
国有资产占用情况表 |
|
||||||||
|
|
|
单位：台、量、套 |
||||||||
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府办公室 |
2020年度 |
公开10表 |
||||||||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||||||||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
||||||||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||||||||
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
1 |
||||||||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||||||||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||||||||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
||||||||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||||||||
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
||||||||
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
||||||||
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
||||||||
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
||||||||
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 923.8 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 923.8万元，较2019年减少176.2 万元，下降 16 %，主要原因是：人防经费支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 923.8 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 923.8 万元，其中本年支出合计 923.8万元，较2019年减少176.2 万元，下降16 %，主要原因是：人防经费支出减少；年末结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 695.57 万元，占 75%；项目支出 228.24 万元，占 25 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 919.9 万元，决算数为923.8 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 919.9 万元，决算数为 923.8 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 923.8万元，其中：
（一）工资福利支出 489.33 万元，较2019年减少 55.96万元，下降10.26 %，主要原因是：厉行节约。
（二）商品和服务支出 206.23 万元，较2019年减少 47.72万元，下降18.79 %，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出1.13 万元，较2019年减少 19.51 万元，下降 95%，主要原因是：抚恤金减少。
（四）资本性支出4.23 万元，较2019年减少 17.4 万元，下降 80 %，主要原因是：响应政策，厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 58.5 万元，决算数为 39.52 万元，完成预算的 68 %，决算数较2019年减少2万元，下降 5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 13 万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少 3.8 万元，下降 100 %，主要原因是本年度没有人出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为 32 万元，决算数为 27.86万元，完成预算的87 %，决算数较2019年增加 3 万元，增长（下降）12 %，主要原因是2019年公务接待费有未付款项。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 296批，累计接待3124 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.66 万元，其中公务用车购置年初预算数为 13.5万元，决算数为 11.66万元，完成预算的86 %，决算数较2019年减少1.84 万元，下降14%，主要原因是厉行节约。公务用车保有量4辆。全年购置公务用车 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 105.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额4.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.23万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额4.23 万元，占政府采购支出总额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 228.24万元，占一般公共预算项目支出总额的 45 %。
组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 228.24 万元.
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 511.5 万元，执行数为 228.24 万元，完成预算的 45 %。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明。
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。